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中共四川省委外事工作委员会办公室2018年部门决算编制的说明

【编辑日期: 2019-08-26

【来源: 省外事办】

目录

 

公开时间:2019年8月29日

 

    第一部分部门概况------------------------------------------------------------------------------4

    一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------------------------4

    二、机构设置---------------------------------------------------------------------------------16

    第二部分 2018年度部门决算情况说明------------------------------------------------------------17

    一、收入支出决算总体情况说明-----------------------------------------------------------------17

    二、收入决算情况说明-------------------------------------------------------------------------18

    三、支出决算情况说明-------------------------------------------------------------------------19

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------------------------19

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------------------------20

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-------------------------------------------------23

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----------------------------------------------------24

    八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------------------------26

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------------------------26

    十、 预算绩效情况说明------------------------------------------------------------------------26

    十一、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------------------------------31

    第三部分 名词解释----------------------------------------------------------------------------32

    第四部分 附件--------------------------------------------------------------------------------37

    附件1.省委外办2018年部门整体支出绩效评价报告-------------------------------------------------37

    第五部分附表---------------------------------------------------------------------------------44

    一、收入支出决算总表-------------------------------------------------------------------------44

    二、收入决算总表-----------------------------------------------------------------------------44

    三、支出决算总表-----------------------------------------------------------------------------44

    四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------------------------------------44

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)-----------------------------------------------44

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------------------------------44

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------44

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-------------------------------------------------------44

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------------------------------44

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----------------------------------------------44

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------------------------------------44

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------------------------------44

    十三、国有资本经营预算支出决算表-------------------------------------------------------------44 

 

 第一部分 部门概况


  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  省委外办是中共四川省委外事工作委员会的办事机构,省外事办公室与省委外办合署办公,加挂省港澳事务办公室牌子。主要承担指导省直部门和市(州)的外事、港澳业务工作;负责全省重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导;归口管理全省因公出国(境)工作;按照外交部授权管理外国驻川领事机构,负责管理在川活动的外国记者;负责省委对外党际交流与合作工作,接待来我省访问的国宾党宾,推进友城交流;管理全省涉港澳事务等14项工作职能。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  2018年,按照中央总体外交布局和省委省政府对外开放工作要求,我办紧紧围绕“四个服务”目标(服务国家总体外交、服务地方经济社会发展、服务全面推进“一带一路”建设、服务推动构建人类命运共同体),深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面落实省委十一届三次、四次全会战略部署,扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动,引导全办干部职工在大学习中“学懂”、在大讨论中“弄通”、在大调研中“做实”,奋力推动全省外事工作实现新突破、开创新格局。

  (一)服务国家总体外交实现新突破。一是助力中俄全面战略协作伙伴关系持续巩固。在“中俄地方合作交流年”活动深入实施,中俄全面战略协作伙伴关系高水平发展的背景下,积极配合习近平主席赴俄出席第四届东方经济论坛及相关活动,全力做好彭清华书记率团赴俄罗斯符拉迪沃斯托克参加第四届东方经济论坛的服务保障工作。彭清华书记在俄期间,共计开展12场公务活动,签署或者见证签署友城建设、经贸投资、教育医疗等方面合作协议6个,其中与俄罗斯联邦滨海边疆区签署的备忘录是我省与俄罗斯远东地区签署的第一个地方关系文件,开启了我省与俄罗斯远东地区友好合作的新篇章。四川省是此次出访俄罗斯9个省区中唯一的中西部省份,彭清华书记作为中俄唯一的地方负责人,全程陪同习近平主席和普京总统参加“海洋”全俄儿童中心接待汶川地震灾区儿童10周年纪念仪式,代表四川人民向普京总统赠送《中俄友谊长存》蜀绣纪念品。同时,扎实推进“长江—伏尔加河”务实合作,成功举办“中俄地方经贸合作论坛暨企业洽谈会”,积极参与第五届中俄“长江—伏尔加河”青年论坛等活动。二是服务中日经贸关系改善回温。在中日和平友好条约缔结 40周年及中日关系日渐回暖的背景下,2018年5月,配合李克强总理正式访问日本,尹力省长率团赴日本北海道出席第三届中日省长知事论坛,共计签署3个项目协议或合作备忘录。2018年7月,在绵阳市成功举办第十七届中日地方交流促进研讨会,为促进各省同日本地方政府交流合作发挥积极作用。2018年8月,尹力省长率团访问日本、韩国,跟进落实李克强总理访问日本成果,共计签署合作协议20项(其中,日本14项、韩国6项),涉及金额30亿元人民币。三是积极配合国家重要主场外交活动。成功举办第五届中非民间论坛,国家主席习近平向论坛发来贺信,国家副主席王岐山,十一届全国政协副主席、中促会会长孙家正,塞舌尔人民党主席兼副总统梅里顿,刚果(布)总理穆安巴,坦桑尼亚前总统基奎特,中联部部长宋涛,以及来自30多个国家的140多家民间组织、200多名代表出席论坛。这是中非合作论坛北京峰会之前召开的一次重要民间会议,也是近年我省举办规格最高的国际性盛会之一。在此之前,在川举行了“第三届中非青年大联欢”活动,是“中非合作论坛北京峰会”的重要配套活动之一。活动期间,中非合作论坛53个非洲国家和非洲联盟的105名青年领袖、执政党青年事务负责人、青年企业家等杰出代表来川访问,首次实现了中非合作论坛全体成员的“青年大团圆”,是中非青年大联欢举办以来规模最大、代表最全的一次。四是成功举办“第四届中美省州长论坛”。聚焦“坚持合作共赢,共同发展进步”主题,中美两国400余名政商学界代表相聚成都,探讨中美两国多领域合作,成功签署一批合作项目,对促进两国贸易、投资、产业、环境、人文等方面交流合作,深化中美两国地方交流机制,服务两国关系稳定发展具有重要意义。

  同时,高标准、精细化做好外国政要团组来川访问接待、重要双边会议服务保障工作。全力做好中印边界问题特别代表第二十一次会晤、中印边境事务磋商和协调工作机制第十二次会议等会务活动的综合协调、对接联络、后勤服务等保障工作。全年,共接待奥地利总统范德贝伦和总理库尔茨、德国总统施泰因迈尔、塞内加尔总统萨勒、刚果(布)总理穆安巴、尼泊尔总理奥利、爱尔兰众议长欧法雷尔、泰国公主诗琳通、黑山议长布拉约维奇、塞舌尔人民党主席兼副总统梅里顿、意大利副总理迪马约等外宾团组168批1819人次,其中警卫级别团组21批610人次。

  (二)川港川澳交流合作实现新突破。2018年11月,彭清华书记率团访问香港、澳门并举行“川港澳合作周”系列活动,这是我省有史以来在境外举办规模最大的经贸活动,创我省与港澳交往史上对方层级最高、参与度最广泛两项之最。此次访问,聚焦了改革开放这个主题,深化了“川港合作会议”机制,建立了“川澳合作会议”机制,我省与港澳有关方面签署了涉及政府交往、经贸投资、人文交流等领域的机制性文件和项目合作协议53项,开创了全省南向开放特别是重点面向港澳开放的新局面,集中宣示了四川将改革进行到底、扩大对外开放合作的信心决心。一是成功建立“川港合作会议”机制。2018年5月,川港双方在成都召开了“川港高层会晤暨川港合作会议第一次会议”,签署了《川港合作会议的合作机制安排》《川港高层会晤暨川港合作会议第一次会议备忘录》,双方切实加强在“一带一路”建设、文化创意产业、创新及科技、金融、青年发展、建筑、教育、中医药和食品安全、旅游、机场建设管理等领域合作。四川成为内地第5个、中西部第1个与香港特别行政区建立政府间合作机制的省份。二是成功建立“川澳合作会议”机制。11月,彭清华书记率团访问澳门期间,川澳双方召开了“川澳合作会议”第一次会议,签署了《川澳合作会议机制安排》《川澳合作会议第一次会议备忘录》,双方就加强在经济贸易、科技教育、文化旅游、航空航运、现代物流、创意美食、医疗卫生、青年交流等领域合作达成重要共识。省政府与澳门大学签署战略合作协议,省中医科学院与澳门大学签署联建中药质量研究与应用实验室协议,对共同促进川澳中医药产业拓展与葡语国家、“一带一路”沿线国家(地区)的国际交流与合作,共同推进中医药产业现代化、国际化具有重要意义。四川成为继粤、闽之后,内地第3个、中西部第1个与澳门特别行政区建立政府间合作机制的省份。三是西部地区陆海大通道建设取得重要进展。2018年11月,彭清华书记率团访问香港期间,香港特区政府运输及房屋局和省政府口岸与物流办签署了《深化物流通道建设框架协议》,并建立川港两地深化物流通道建设和物流业务发展日常工作联络机制,这对加强川港物流领域合作,助推四川融入“一带一路”建设战略将产生重要作用。

  (三)开放平台载体建设实现新突破。一是抓好重大活动举办。圆满完成“5·12”汶川特大地震十周年系列纪念活动,我办牵头组织了“港澳同胞、海外侨胞、国际友人四川行”活动,20名知名侨商侨领、8位驻华大使、2位公使、1位国际红十字会代表、16位总领事或代总领事、3位大使代表出席有关活动,共牵头组织领导会见、餐叙、座谈、现场考察等活动31场,省领导出席有关活动18场。成功举办第十七届中国西部海外高新科技人才洽谈会,5位诺贝尔奖得主、18名海内外知名院士,以及海内外1500余名嘉宾出席相关活动,签约项目65个,签约金额377.18亿元人民币,563名海外人才与四川省内179家高等学校、科研院所、重点产业及产业园区签订引才引智协议。积极做好第十七届中国西部国际博览会外国政要邀请接待工作,共有95个国家(地区)参会参展,其中朝鲜、阿根廷、乌拉圭、秘鲁等国家首次参展。意大利副总理迪马约、尼泊尔副总统普恩,老挝国会副主席西赛,柬埔寨参议院第二副主席迪翁,以及40位境外部长级官员、15位驻华使节、14位总领事出席,本届西博会的境外部长级官员、驻华大使和商协会负责人数量创历届之最。二是积极服务相关国家来川设领。奥地利驻成都总领事馆正式开馆,尼泊尔来川设领取得重要进展,西班牙等国来川设领稳步推动。三是抓紧抓实国际友城和友好合作关系建设。新增国际友城6对、友好合作关系9对,国际友城(96对)和友好合作关系(188对)总数达到284对。创新开展市(州)级国际友城“手拉手”工作,确定乐山市与泰国巴蜀府、泸州市与德国黑尔讷市、彭州市与法国巴黎大区塞纳—马恩省作为“手拉手”工作试点,力争在1—2年形成有效工作机制在全省推广。在武汉召开的2018中国国际友好城市大会上,四川省、成都市双双荣获“国际友好城市交流合作奖”。同时,积极做好国别园区建设协调服务工作。

  (四)因公出国管理工作实现新突破。严格按照中央因公临时出国管理工作相关精神,以加强计划管理、强化政策宣讲指导、加大监督巡查检查力度、严格执行指标经费“双控”原则等为着力点,形成了因公出国管理规范化局面。全年共完成24批次省级领导因公出国计划报批,并全部获得中央外办、外交部批准;制定《全省厅级实职领导干部因公临时出国(境)计划》,大大提升党政干部因公出国管理工作的科学性和计划性,核减合并厅级实职领导干部因公出国计划140批840人次;严格落实中央关于“2018年厅局级及以下党政干部团组在2017年基础上压缩10%”的规定,切实保障对外开放和重大经贸交流活动,着力减少一般性出国人员,拟定全省2018年因公临时出国人员指标控制数2197个,比2017年减少244个,压缩10%;严格规范“不计批次团组出访审批和管理”工作,共计申报不计批次国家团组计划200余批,并将审核后的出访计划抄送我驻有关国家使领馆备案。全年,我省因公临时出国(境)团组7582批22906人,与去年同期相比增加16.9%、18.2%,其中党政干部861批3291人,事业单位人员4205批9959人,国有企业人员2496批9452人,其他人员20批204人。2018年9月,中央外办外管局局长常华率队到四川开展专项督查时,对我省因公出国管理工作给予了“把关严格、措施到位、材料规范、手续完备”的充分肯定。

  (五)开放四川对外宣传实现新突破。坚持“请进来”与“走出去”相结合,务实抓好对外宣传和人文交流。着力打造“外媒看四川”外宣品牌,与法国电视三台、英国广播公司、日本东京电视台等国际主流电视台合作,完成16部纪录片拍摄。全年共接待外媒团组28个300人,发放记者签证17批126人。深入开展“中俄地方合作交流年”工作,“欢乐春节·四川风采”活动成为“中俄地方合作交流年”的开篇之作;成功举办两期鞑靼斯坦共和国高级公务员培训班;与阿塞拜疆驻华大使馆联合举办了“阿塞拜疆音乐之夜”;在摩洛哥、毛里求斯和阿联酋三国开展“锦绣四川”亚非行文化展演活动;推动我省皇家贝里斯足球俱乐部前往乌拉圭拉瓦耶哈省进行足球交流学习;成功举办“汶川特大地震10周年记忆图片展”“点亮欧洲心脏”大型元宵四川彩灯展、“中欧旅游年之四川推介会”等活动,巴蜀文化的影响力、吸引力和传播力不断扩大。成功举办第二届国际友城青少年“看四川”夏令营、尼泊尔青少年“看四川”秋令营、东盟青年赴华秋令营代表团访问四川、“发现中欧—中欧四国2018中国路演”成都站等活动,不断深化青少年交往和人文交流,不断夯实对外交往的民意基础。

  (六)定点扶贫工作实现新突破。我办先后4次召开定点扶贫甘孜州理塘县专题会议,制定落实《省外事侨务办2018年对理塘县脱贫攻坚工作计划》《定点帮扶理塘县脱贫攻坚工作联席会议制度》,先后选派4名干部到理塘县深度贫困乡镇开展挂职帮扶工作,全办24个党(总)支部与理塘县高城镇替然色巴一村21户贫困户结成帮扶对子。协调海内外捐赠价值62.6万元的净水设备、电教设备、办公设备和有关生活物资,以及捐赠43.5万元资金实施奖助学金、电路改造、骑乘马养殖等项目。深入实施“侨爱工程—送温暖医疗义诊活动”,引导海外团队与理塘县16名建档立卡贫困户子女进行结对帮扶,积极推进高城镇替然色巴一村中藏药材收购合作社建设。外事服务中心通过“以购代捐”方式,与理塘县高原特色农产品批发中心签署长期订购协议,定期采购土豆、小蕃茄等该县扶贫标识农产品。组织开展2018“感知中国(四川)”活动,来自12个国家的海外华文媒体、外媒走进理塘县报道采访,并在《四川外事侨务(港澳)》刊物介绍理塘县文化旅游项目。2018年8月,我办被省委省政府评为2017年定点扶贫先进集体。

  (七)外事领导体制改革实现新突破。切实加强全省外事领导体制改革工作的谋划推动和执行落实,省委外事工作委员会及办公室成功组建,机构设置、制度制定、规则修订等工作有序推进。出台并落实《关于进一步支持服务市(州)外事侨务港澳工作的实施意见》,汇总梳理服务市(州)事项68项,着力在资源共享、平台活动、人才培养等方面加强对市(州)的服务。探索建立针对香港、澳门等重点地区和美国、俄罗斯、尼泊尔等重点国家的省内联席会议制度和开放合作推进机制,坚持“大事共议、急事共商、实事共办”,步调一致开展对外工作。2018年1月,成立了四川省民间组织国际交流促进会(简称“川促会”),省人大常委会副主任刘捷任会长,会员单位现已增至67家。主动参与“第五届中非民间论坛”筹办,有力推动四川与非洲各国在人文交流、经贸投资以及科技卫生医疗等领域的交流合作。川促会作为党的十九大以后全国首个成立的地方民促会,为我省社会组织参与国际非政府组织活动打开了新路子、注入了新活力。

  (八)机关自身建设实现新突破。一是狠抓机关党建工作。全面落实新时代党的建设总要求,严格履行管党治党政治责任,推动全面从严治党向纵深发展。制定印发《关于推进2018年全面从严治党工作的意见》《2018年省外事侨务办公室党建工作要点》《省外事侨务办“四好一强”领导班子创建活动实施方案》《廉政风险防控规范》等文件,出台《发展党员工作制度》《机关党建工作责任制》《党员教育培训制度》《党支部“三会一课”制度》《组织生活制度》《领导干部双重组织生活制度》《民主评议党员制度》等党建工作制度,不断提升我办党建工作制度化、规范化水平。切实加强干部职工思想政治教育和廉政监督管理,规范开展“三会一课”等组织生活,认真落实干部谈心谈话全覆盖工作要求,切实增强党规党纪意识和拒腐防变能力。二是狠抓重大决策部署贯彻执行。始终把学习宣传贯彻党的十九大、中央外事工作会议、中央外事工作委员会第一次会议、习近平总书记来川视察重要讲话和省委十一届三次、四次全会精神作为重要政治任务来落实,着力在学懂弄通做实上下工夫。扎实抓好“大学习、大讨论、大调研”活动,专门印发实施方案,围绕“大外事服务大开放”主题,开展了“1+9”课题研究工作(即1个总课题、9个子项课题)。自2018年4月中旬活动启动以来,全办召开党组扩大会2次、中心组学习会3次、专题工作会5次,各类调研8次,下属党支部开展主题党日活动20余次。建立重点工作督办机制,采取文件交办、分级催办、跟踪督办等方式,确保领导批示交办事项件件有回音、事事有着落。对省委、省政府的重要决策部署,及时研究出台针对性的贯彻措施,并严格督促抓好贯彻执行。特别是针对贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委十一届三次全会、省“两会”、南向开放等重要会议和重点工作,专门印发《学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神的工作方案》《贯彻落实省委十一届三次全会精神业务工作责任分工表》《<政府工作报告>重点工作任务贯彻实施方案》《贯彻落实〈关于畅通南向通道深化南向开放合作的实施意见〉工作方案》等文件,自觉推动上级重大决策部署在我办落地生根。三是狠抓机关作风建设。坚持作风建设工作与业务工作一起谋划、一起部署、一起督查,层层传导压力、层层抓好落实。对标中央、省委改进作风重要文件精神和有关工作要求,制定出台《贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神的实施办法》,从改进调查研究、规范因公出国(境)、简化接待工作、带头廉洁从政等9个方面提出27条工作举措。不断规范外事(公务)接待工作,出台《接待工作管理规范》,从牵头接待部门的确定、接待计划制定、接待经费开支管理等方面,对外国政要、港澳特首、党宾、驻华使节、海外媒体、内宾等对象接待工作进行细致规定,明确操作流程和接待要素,确保接待工作管理合规有序,有效提升了我办外事(公务)接待管理规范化水平。

  同时,积极做好涉外管理服务工作。成功举办第五期“中国外交培训学院地方课堂”暨四川省外事工作领导干部培训班,全省各级各部门近两百名相关干部参加培训。进一步优化因公出国(境)管理流程,切实加强涉外安全服务,着力为相关企业和民众提供更加优质高效的服务。全年共办理领事认证17332份、外国人来华邀请函602份、外国留学人员来华签证申请表5751份、APEC商务旅行卡83人次,审批国际会议59次,发布海外预警信息122条,妥善处置外国记者违规违法采访事件30多起、涉外案(事)件22起、海外领保案(事)件67起,成功处置“4·22”朝鲜重大涉我交通事故、我省在中非遇害人员善后、埃及电信诈骗涉案人员返国、我省公民在韩突发危重疾病返国等境外安全案(事)件。

  二、机构设置

  中共四川省委外事工作委员办公室下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。主要包括:省委外办机关,四川省外事服务中心、四川省因公出国(境)办证中心、外国机构服务处、翻译室等。

  纳入省委外办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.省委外办机关

  2.四川省外事服务中心

  3.四川省因公出国(境)办证中心

  4.四川省外国机构服务处

  5.四川省外事办公室翻译室

 

 

  第二部分2018年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入、支出总计10318.36万元。与2017年相比,增加1459.36万元,增长16.5%。主要变动原因是因年中川港澳合作周、第四届中美省州长论坛、中印边境事务磋商和协调工作机制第十二次会议等大型外事活动的举办,相应追加的项目经费。

  

  图1:收支决算总计变动情况图

 

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计10318.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9353.16万元,占90.65%;事业收入227.21万元,占2.2%;经营收入597.68万元,占5.79%;其他收入140.31万元,占1.36%。

  

  图2:收入决算结构图

 

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计10271.65万元,其中:基本支出3710.16万元,占36.12%;项目支出5978.02万元,占58.2%;经营支出583.47万元,占5.68%。

  

  图3:支出决算结构图

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计9353.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1613.68万元,增长20.85%。主要变动原因是因年中川港澳合作周、第四届中美省州长论坛、中印边境事务磋商和协调工作机制第十二次会议等大型外事活动的举办,相应追加的财政资金项目经费。

  

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出9353.16万元,占本年支出合计的91.06%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1613.68万元,增长20.85%。主要变动原因是因年中川港澳合作周、第四届中美省州长论坛、中印边境事务磋商和协调工作机制第十二次会议等大型外事活动的举办,相应增加的财政资金项目经费开支。

  

  图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出9353.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7183.73万元,占76.8%;外交支出(类)598.64万元,占6.4%;公共安全(类)支出45万元,占0.5%;教育支出(类)44.58万元,占0.49%;社会保障和就业(类)支出877.74万元,占9.37%;医疗卫生支出168.98万元,占1.8%;住房保障支出434.49万元,占4.64%。

  

  图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

  

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年般公共预算支出决算数为9353.16万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为1792.04万元,与预算数持平。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为3775.96万元,与预算数持平。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2018年决算数为120.40万元,与预算数持平。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2018年决算数为110万元,与预算数持平。

  5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2018年决算数为235.78万元,与预算数持平。

  6.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):2018年决算数为1149.25万元,与预算数持平。

  7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2018年决算数为0.3万元,与预算数持平。

  8.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):2018年决算数为598.64万元,与预算数持平。

  9.公共安全支出(类)武装警察(款)其他武装警察支出(项):2018年决算数为45万元,与预算数持平。

  10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年决算数为44.58万元,与预算数持平。。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数为517.38万元,与预算数持平。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为216.04万元,与预算数持平。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为68.07万元,与预算数持平。

  14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年决算数为70.66元,与预算数持平。

  15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年决算数为5.59元,与预算数持平。

  16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为117.45万元,与预算数持平。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为14.18万元,与预算数持平。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2018年决算数为37.35万元,与预算数持平。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为166.9万元,与预算数持平。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2018年决算数为267.59万元,与预算数持平。

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出3505.46万元,其中:

  人员经费3064.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费440.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为713.32万元,完成预算95.32%,决算数与预算数基本持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算439.41万元,占61.6%;公务用车购置及运行维护费支出决算94.56万元,占13.26%;公务接待费支出决算179.35万元,占25.14%。具体情况如下:

   
  图7:“三公”经费财政拨款支出结构
 
  1.因公出国(境)经费支出439.41万元,完成预算93.7%。全年安排因公出国(境)团组105次,出国(境)246人。因公出国(境)支出决算比2017年增加83.69万元,增长23.53%。主要原因是主要原因是我省加大对外交流力度,相应的出访任务增加;配合我省境外重大外事、经贸活动的出访团组大量增加。四川代表团赴俄罗斯出席第四届东方经济论坛、中日和平友好条约缔结 40周年四川代表团访日、川港澳合作周等大型外事活动的开展,有力的配合了国家总体外交、服务了地方经济发展需要。
  2.公务用车购置及运行维护费支出94.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.04万元,增长2.22%,维护开支变化不大。
  其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车29辆,其中:轿车24辆、越野车2辆、载客汽车3辆。
  公务用车运行维护费支出94.56万元。主要用于机要通信、应急公务、外事接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费支出179.35万元,完成预算96.95%。公务接待费支出决算比2017年增加24.37万元,增长15.72%。主要原因是因服务地方经济发展,加强对外开放需要,我省邀请和接待的重要外宾团组多于以前年度。
  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,173人次,共计支出2.3万元,用于为接待中央部委及兄弟省市来川联系工作、调研等内宾的工作餐及交通开支。外事接待168批次,1819人,共计支出177.05万元,主要用于接待奥地利总统范德贝伦和总理库尔茨、德国总统施泰因迈尔、塞内加尔总统萨勒、刚果(布)总理穆安巴、尼泊尔总理奥利、爱尔兰众议长欧法雷尔、泰国公主诗琳通、黑山议长布拉约维奇、塞舌尔人民党主席兼副总统梅里顿、意大利副总理迪马约等外宾团组。
 
  八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
 
  九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
 
  十、预算绩效情况说明
  我办2018年部门整体绩效评价良好,根据2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系表的评分统计,我办自评总分为97.4分,评价表附后。 
 
  
 
     十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2018年,省委外办机关运行经费支出410.67万元,比2017年增加22.32万元,增长5.7%。主要原因是编制数和实有人员的小幅增加。
  (二)政府采购支出情况
  2018年,省委外办政府采购支出总额949.30万元,其中:政府采购货物支出42万元、政府采购服务支出907.30万元。主要用于外包物业管理、公务用车运行维护、大型活动布展、大型团组接待统一招标、办公设备更新等开支。授予中小企业合同金额130万元,占政府采购支出总额的13.70%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,省委外办共有车辆29辆,其中:一般公务用车10辆、其他用车19辆,其他用车主要是用于高级别外事接待、离退休干部服务机构、基层调研等方面专用的车辆。
 
  第三部分名词解释
 
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如外事服务中心开展因公护照签证送签业务取得的收入等。 
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。后勤(华侨)服务中心开保障各类侨务活动取得的收入等。 
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政机关支付在职职工的工资福利和商品服务支出。包括:基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、交通费、差旅费、水电费、维修费、会议培训等。 
  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指为完成本单位工作任务的商品和服务支出。包括:物业管理费、因公出国(境)费用、委托业务费、会议费等 
  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指事业单位为履行职能保障机关运行支付的工资福利和商品服务支出。包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、差旅费、水电费、维修费等。开支。 
  10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位支付在职职工的工资福利和商品服务支出。包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、水电费、维修费、会议培训等。 
  11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指未纳入一般行政管理事务核算的业务支出。 
  12.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项):指下属事业单位开展服务华侨华人业务保障活动支付的在职职工的工资福利和商品服务支出。包括:基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。 
  13.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):指机关履行职能开展服务华侨华人事务开展侨务交流产生的商品服务支出。包括:委托业务费、劳务费、租赁费等。 
  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指保障事业单位离退休人员的离退休经费支出。 
  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关开支的离退休人员生活支出。包括:离休费、退休费等。 
  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关和事业单位按规定给职工缴纳的养老保险支出。 
  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关和事业单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。 
  18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定发放的去世职工抚恤支出。 
  19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指离退休人员的困难补助。 
  20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。全部用于为室机关公务员缴纳职工医疗保险。 
  21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。全部用于为事业单位职工缴纳职工医疗保险。 
  22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。全部用于购买公务员医疗补助。 
  23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。全部用于为职工缴存住房公积金。 
  24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。全部用于为职工发放职工住房补贴。 
  25.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。为保障完成自身工作任务开展的培训开支。 
  26.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。系按照任务分工执行西博会相关工作支出。 
  27.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。反映除机关事业单位外对口单位用于中国共产党事务的支出。 
  28.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  29.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  33.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
  35.上述涉及百分比的数据因为四舍五入的原因,可能相加不等于100%。 
 
  第四部分 附件
 
  附件1
  省委外办2018年部门整体支出绩效评价报告
 
  2018年,按照中央总体外交布局和省委省政府对外开放工作要求,我办紧紧围绕“四个服务”目标(服务国家总体外交、服务地方经济社会发展、服务全面推进“一带一路”建设、服务推动构建人类命运共同体),深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面落实省委十一届三次、四次全会战略部署,有力服务了党和国家中心工作、国家总体外交战略和地方发展现实需要,努力实现全省外事工作实现新突破、开创新格局。
  一、部门(单位)概况
  (一)机构组成
  我办系统共有省委外办机关1个行政单位,纳入省财政预算管理的省外事服务中心、翻译室、省因公出国(境)办证中心、外国机构服务处等4个事业单位。
  因2018年底机构改革统一部署,原我办直属事业单位省华侨(后勤)服务中心已划转省委统战部隶属。
  机构职能
  省委外办是中共四川省委外事工作委员会的办事机构,省外事办公室与省委外办合署办公,加挂省港澳事务办公室牌子。主要承担指导省直部门和市(州)的外事、港澳业务工作;负责全省重大外事工作的统筹协调、整体谋划、政策研究和督促指导;归口管理全省因公出国(境)工作;按照外交部授权管理外国驻川领事机构,负责管理在川活动的外国记者;负责省委对外党际交流与合作工作,接待来我省访问的国宾党宾,推进友城交流;管理全省涉港澳事务等14项工作职能。
  人员概况
  我办系统编制数共计195个(按2018年底决算数上报),其中:行政编制111个(其中工勤人员编制7个),事业编制84个(其中财政补助编制35个)。
  截至2018年末,实有人数161人,其中:在职职工141人,离退休干部20人。
  二、部门财政资金收支情况
  (一)部门财政资金收入情况
  2018年度,我办全部门财政资金收入9740.86万元,较2017年7604.68万元增长28%。
  经费大幅增长,主要为年度中期追加的大型外事活动项目经费。为配合习近平主席赴俄出席第四届东方经济论坛及相关活动,彭清华书记率团赴俄,四川省是此次出访俄罗斯9个省区中唯一的中西部省份,彭清华书记作为中俄唯一的地方负责人,全程陪同习近平主席和普京总统参加“海洋”全俄儿童中心接待汶川地震灾区儿童10周年纪念仪式,代表四川人民向普京总统赠送《中俄友谊长存》蜀绣纪念品,同时,开展12场公务活动,签署或者见证签署友城建设、经贸投资、教育医疗等方面合作协议6个,开启了我省与俄罗斯远东地区友好合作的新篇章;在中日和平友好条约缔结 40周年及中日关系日渐回暖的背景下,2018年5月,为配合李克强总理正式访问日本,尹力省长率团赴日本北海道出席第三届中日省长知事论坛,共计签署3个项目协议或合作备忘录;2018年11月,彭清华书记率团访问香港、澳门并举行“川港澳合作周”系列活动,这是我省有史以来在境外举办规模最大的经贸活动,创我省与港澳交往史上对方层级最高、参与度最广泛两项之最。此次访问,深化了“川港合作会议”机制,建立了“川澳合作会议”机制,我省与港澳有关方面签署了涉及政府交往、经贸投资、人文交流等领域的机制性文件和项目合作协议53项,开创了全省南向开放特别是重点面向港澳开放的新局面,集中宣示了四川将改革进行到底、扩大对外开放合作的信心决心;2018年5月成功举办“第四届中美省州长论坛”。聚焦“坚持合作共赢,共同发展进步”主题,中美两国400余名政商学界代表相聚成都,探讨中美两国多领域合作,成功签署一批合作项目,对促进两国贸易、投资、产业、环境、人文等方面交流合作,深化中美两国地方交流机制,服务两国关系稳定发展具有重要意义。
  因为经费追加保障及时,我办2018年成功承办了包括上述大型活动在内的多场外事专项活动,有力的服务了国家总体外交战略和我省对外开放发展现实需要。
  部门财政资金支出情况
  2018年度,我办全部门财政资金支出9353.16万元,较2017年度7739.48万元增加20.85%。支出的大幅增加与收入增加的原因基本相对应。
  支出中,基本支出3505.46万元,项目支出5847.70万元。需要说明的是,除机关和外国机构服务处外,其他二级预算单位只含基本支出,无项目支出。
  年终经批准有231.6万元基建资金结转到2019年使用。
  三、部门整体预算绩效管理情况
  (一)部门预算管理
  我办根据省级部门整体支出绩效评价指标体系,对我办财政资金的使用进行规范,绩效目标任务的相关性、明确性、合理性符合要求。以全面贯彻落实中央规范性、指导性文件精神为契机,切实加强全省外事领导体制改革工作的谋划推动和执行落实,部署年度系统工作,结合绩效目标明确部门年度及中长期任务目标。
  2018年,我办各工作目标完成良好,分别在服务国家总体外交、川港川澳交流合作、对外开放平台载体建设、因公出国管理工作、开放四川对外宣传、外事领导体制改革、机关自身建设等各方面实现既定目标和新的突破。
  预算编制方面,我办预算编制立足年度任务实际,对常年开展的项目不断提升项目预算编制质量、完善绩效目标填报,提高项目执行质量;对年度一次性项目、新增项目,参照以前类似项目的实施模式和相关标准,细化项目预算方案并按程序报批,确保项目的可行性。对由于客观原因无法细化项目方案的预算,经商财政厅分管处室予以预安排。2018年度预算编制时,我办项目严格组织测算,新增项目还经财评中心评审,通过评审提升了预算编制的科学性。年度中期,按照省委省政府统一安排的大型外事活动,相应申请追加了“川港澳合作周”“中俄东方论坛”等专项预算。追加预算过程中,紧贴项目方案,严格执行相关制度依据,精确计算人数、天数等编制基础,除临时调整等不可预见因素,预算编制与最终执行基本匹配一致。
  在资金的管理和使用过程中,我办管理制度健全,严格按照预算编制科目规定的使用范围使用各种款项,并严把审核关;审批报账制度健全,对于每笔用款申请和支出,在所附资料齐备的情况下,经审核确认,按程序签批后予以报销。
  在执行时效方面,按规定完成部门支出进度要求。6月、9月及11月的预算执行率分别为37%、58%、74%,全年预算执行率为96%。部门预算执行进度基本按照任务的开展时间有序进行,由于我办几项重大活动均安排在下半年,从预算执行进行的绝对值上看下半年执行数大于上半年。
  2018年我办接受了审计厅的年度预算收支审计,要求整改的项目中只有一项“实拨资金问题”属于预算管理方面的问题,当年已整改完毕。此项整改已在附件评分表中体现。
  (二)专项预算管理
  我办从编制项目库开始即规划绩效考核指标的设置,并及时与业务处室充分沟通,上报专项预算项目预算与年终决算基本对应,项目经费预算执行率97.33%,符合程序严密、规划合理、结果符合的要求。
  我办无省级财力专项预算二次分配资金。
  (三)结果应用情况
  我办按统一要求积极组织部门整体绩效自评(2017年自评得分95分),并及时随预算和决算数据公开。因我办绩效评价的项目涉密,根据相关规定,已在财务数据公开的文字中进行了专门说明。
  四、评价结论及建议
  (一)评价结论
  我办2018年部门整体绩效评价良好,根据2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系表的评分统计,我办自评总分为97.4分,评价表附后。
  存在问题
  由于我办大部分工作在于加强对外交流合作,显性的、量化的经济评价指标不多,在项目绩效的评价上还缺乏成熟的评价指标体系,评价工作在量化细化方面还需进一步探索。业务处室项目绩效评价思维还不够强,缺乏对项目评价指标深入的分析和思考。个别项目受限于中央外交要求以及外国政治环境突发性的影响,在实施过程中变化较大。
  改进建议
  由于目前中美关系等国际政治环境的变化,坚持扩大对外开放的总体思路,以及我国有所作为的外交新思维,导致我省在配合国家总体外交战略和自身加快发展的过程中,受国际环境影响的程度也会大大加深。我办今后在进行预算管理和绩效管理的过程中,还要加强外事专项活动事前评估,加大与涉外业务处室的沟通力度,把预算管理和业务开展紧密的结合起来,进一步提升预算编报的科学性。
 
  第五部分 附表
 
  一、收入支出决算总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  十三、国有资本经营预算支出决算表


 

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